按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2015年部门预算说明如下。
三明职业技术学院的主要职责是：全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
三明职业技术学院包括14个机关行政科室，5院系部和1个思政教学部。经费性质为财政全额拨款人员编制数是345人（不含直属医院），现有在编教职工286人，其中专任教师203人。
2015年威斯尼斯人官网版工作的基本思路是：认真贯彻落实今年全国职教会议精神，紧紧围绕第一次党员大会提出的“一确保三争创”的奋斗目标和“三转一响”的总体思路，全面落实《福建省人民政府关于进一步支持高校加快发展的若干意见》和威斯尼斯人官网版中长期发展规划，突出“落实定位、深入整改、提高质量、强化内涵”的工作主线，全面提升办学水平。具体工作要点如下：
根据上级部署和院党委的要求，继续抓好群众路线教育实践活动整改落实工作。制定年度党员政治理论学习和活动计划，抓好中心组学习和各党总支、各支部理论学习工作。紧密结合学院的改革发展，推进“168”党建工作机制和创先争优活动，提高支部立项工作水平和党员发展质量，努力打造党建工作品牌。进一步深入贯彻党的十八届三中、四中全会和中纪委五次全会精神，坚决落实“八项规定”和从严管党治党要求，按照《福建省教育系统惩治和预防腐败体系建设规划》，突出防控重点，完善长效机制，推进依法治校。紧紧围绕学校中心任务，持续聚焦主业，着力解决损害群众利益的腐败问题和不正之风上下功夫，为推动威斯尼斯人官网版科学发展跨越发展提供坚强保障。
（二）做好教育部第二轮人才培养工作评估迎检准备，着力推进高水平高职院校建设，精心组织、周密部署二轮评估各项准备工作，确保顺利通过教育部第二轮人才培养工作评估。坚持“以评促建、重在建设”的理念，按照高水平高职院校建设标准，扎实推进教学质量体系建设。
1.加强省级以上教学质量工程和教改项目的管理和建设。推进落实2014年职业教育省级专项经费项目建设，做好2015年项目论证、申报工作。积极探索推进项目建设的新路子，做好有关省、市项目规划，积极准备各项支撑材料，加强项目的跟踪、服务、检查、指导和总结与展示，通过项目带动，突破发展瓶颈。
2.强化专业结构调整与招生就业工作。做好新专业的论证、申报工作，引导财经类专业逐步转向电子商务和物流管理，轻纺、机电等工科类专业强化校企合作，助推我市产业转型升级。深入宣传高职招生录取的最新改革政策和精神，适应新形势、新要求，科学制定招生计划，推进招生工作常态化。强化毕业生就业指导、跟踪服务和用人市场调研工作，总结经验做法，提高就业质量。
3. 推进产学研合作和对外合作办学。重点加强职教集团建设，以职教集团做为平台，通过创新合作体制机制，进一步推进中高职教育的衔接，推进校企在人才培养、师资队伍建设、产学研项目等方面的深入合作；加强与行业、企业、中职学校对接，扩展合作办学途径。加强科研创新团队的建设，科研工作的管理，规范对外合作办学的管理，进一步提升学院社会服务能力。
4.承办省级技能竞赛并做好参赛准备。2015年威斯尼斯人官网版将承办省赛“企业沙盘模拟经营”、“服装设计”和“制版工艺”三个竞赛项目，要精心组织筹备，做好赛事服务工作。同时，强化参赛选手的训练，积极备战，奋力争取好成绩。
目前，威斯尼斯人官网版已经顺利通过总评，推荐为第十二届省级文明学校（高校）候选对象。成果来之不易，要把巩固“省级文明学校”创建成果作为常态化工作。要切实完善辅导员、兼职班主任、“导师制”制度，加强学生思想政治教育和文明礼貌及健康生活习惯养成教育；做强新媒体平台、志愿者服务和大学生社会实践等特色品牌，深入推进舆论引导强化工作，不断提高育人水平。大力培育和践行社会主义核心价值观，努力把威斯尼斯人官网版打造成为“五讲四美三热爱”的传承阵地和青年学生放飞梦想的平台高地，探索走出一条具有威斯尼斯人官网版特色和高职文化特征的文明建设的路子。
1.逐步完善院系二级管理。以医护学院、经过学院挂牌运行为试点，探索完善系部功能和决策机制，落实系部党政联席会议讨论决定重要事项的制度，增强系部生机活力。
2.推进党政管理工作转向。院部各处室与教辅机构要《部门目标管理量化考核办法》的制定与实施为突破口，围绕重点工作推进，强化检查督促落实，搞好综合协调服务。
3.推进全院工作转向。教书育人，学生为本。整合党工部、纪检监察室、思政教研部、网络舆情管理、综合宣传等方面的力量，突出做好大学生思想政治教育工作，全方位整合育人资源，提升育人水平。
根据《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》（教职成〔2014〕9号）有关要求，一是加强对现代学徒制的学习，加强校内外、省内外的交流，理清概念和内涵。二是积极协调好校企之间、校内各种关系，创设良好条件，做好试点工作。拟申请开办轻纺类、机电类、酒店管理等部分合适的专业作为威斯尼斯人官网版2015年现代学徒制试点专业，积极争取上级有关部门在政策和资金上予以重视和扶持。三是修改完善申报书，按时上报试点工作方案，稳步推进实施，努力做好2015年现代学徒制试点专业的宣传和招生工作。
深化人事制度改革，改进有关加强师资队伍建设方面的制度和文件，制定切合威斯尼斯人官网版实际并符合现代职业教育特点的专业技术职务评聘标准。外引内培，重在培养，拓宽人才引进渠道，确保引进人才质量。加强对外学习交流，继续输送选派老师进修深造，提高专业素质，提升教学、科研水平，尤其重点培养专业带头人和领军人物。努力打造一支数量合理、结构优化、素质良好、富有活力、适应学院事业发展需要的高水平教职工队伍。
开展“制度建设年活动”，全力提升管理创新水平。根据群众路线教育实践活动与迎接人才培养二轮评估的需要，对学院现有的各项规章制度进行梳理，对接新时期新政策新要求，进一步修改完善制度管理运行中存在的问题。落实《教师教学工作量计算办法》、《部门目标管理量化考核办法》、《专业技术职务聘任工作实施办法》等制度的实施试行并逐步修改完善。加强财务管理工作，增强勤俭办学、艰苦奋斗的意识，开源节流，提高财务管理水平，提高资金使用效率。强化预算管理与控制，推进院系二级财务管理，特别是重点项目建设资金的使用、管理与监控，加强系部财务核算、指导与监控工作。严格控制“三公”经费支出，强化办学效益分析，优化债务结构，提升资金使用效率。
扎实抓好校园三期工程建设，推进四期工程建设用地的征地审批、项目规划设计等前期工作。寒假期间，学院完成了全校电网扩容改造工程，今年一定要切实解决学生热水洗澡的问题和学生宿舍安装空调的问题。按计划、分步骤做好常规绿化规划的实施、维护、保养，创建美丽和谐校园。进一步加强对校内食品卫生的监督、管理，继续深入开展校园“文明餐桌”行动，确保师生员工的用餐安全。加强和改进后勤管理工作，积极推进节约型校园建设，努力提升后勤保障服务水平，提高师生满意度。
根据建校十周年庆祝纪念系列活动实施方案，严格按照时间节点，完成校史文献资料的收集、编撰、纪念册、宣传片的设计制作。推进董事会工作和校友会建设，推动董事会工作制度化、常态化，把董事会建设成为学校建设发展的决策咨询机构，成为学校与社会各界紧密合作的桥梁纽带。积极开拓校友工作，健全校友会组织，进一步加强与各界校友的联络沟通，争取成立校友基金会。办学十年，利用校庆十周年之际，认真总结办学经验，展示办学成果，凝聚各界力量，谋划今后发展。
（十）按时完成省、市下达的其他任务，保证学院各项工作持续健康有序推进积极开展综治创安、人口计生、档案管理、关工委等工作，确保顺利通过各级各部门的考评检查
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2015年, 威斯尼斯人官网版收入预算为6001.85万元，其中：当年公共财政预算拨款2223.85万元，财政代管资金专户拨款3778万元。相应安排支出预算6001.85万元，其中：人员支出2880.44元，公用支出542.3万元，项目支出2579.11万元。
2015年公共财政预算拨款支出6001.85万元，主要支出项目包括：
（一）基本支出3422.74万元。含：人员支出2880.44元，主要用于全院在职、离退休、外聘等教职工工资、社会保障费、课酬等支出。公用支出542.3万元，主要用于院系两级办公费、学生实习实训费、车辆运行经费、零星修缮支出等。
（二）项目支出2579.11万元。主要用于教学设备购置、图书购置、招生经费、归还贷款及利息、大额修缮等开支。
2015年三公”经费财政拨款预算数为77万元。其中：因公出国（境）费用9万元，考虑到专业建设发展，办学规模扩大，师资队伍建设需要，与去年基本持平。公务接待费28万元，比2014年下降8%，公务用车运行预算 40万元，主要考虑车辆使用多年，修理费用增加，在校生规模扩大，学生实习实训任务增加，学院承担的各种赛事、大型活动增加及招生工作任务用车增加。
按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门决算说明如下。
三明职业技术学院的主要职责是：全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
三明职业技术学院包括14个机关行政科室，5系（院）部和1个思政教学部。经费性质为财政全额拨款，人员编制数是345人（不含直属医院），现有在编教职工286人，其中专任教师203人。
2014年，三明职业技术学院主要任务是：深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕学院中心工作，抓改革、促发展，抓落实、见成效，持续推进“一确保三争创”目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
按照上级党委的部署和要求，威斯尼斯人官网版从2014年2月开始，历时近一年，经过学习教育、听取意见，查摆问题、开展批评，整改落实、建章立制等三个环节的衔接贯通和扎实推进，基本达到“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，“四风”问题得到有力整治，有序推出4批32个项目实施整改，使群众反映的一批突出的问题得到有效解决，如压缩了会议、精简了文件，清理了办公用房，减少了“三公”经费(2014年发生公务接待费30.44万元，比上年下降48.2%；车辆运行费用33.85万元，比上年下降52.7%；出国境费用9.96万元)。开展专项整治，校园环境绿化美化、校舍道路命名、学生宿舍修缮、课堂教学纪律、关心关爱学生、密切师生联系等急办和大家普遍关心的热点问题，修改完善规章制度12项。
通过教育实践活动，全校党员，尤其是处级以上党员领导干部系统学习了党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，查摆分析了“四风”方面存在的突出问题，展开了深刻的批评与自我批评，经历了一次严格的党性锻炼和精神洗礼，理想信念、宗旨意识、政治纪律、规矩意识全面增强。坚决贯彻执行“八项规定”，落实“党委领导下的校长负责制”，坚守高校思想意识形态主阵地，全面贯彻落实党风廉政建设责任制。创新党建工作新机制，提升“支部立项”标准要求，评选2012—2014学年支部立项优秀成果，评定2014—2015学年支部立项院级6个重点项目和12个一般项目。外派挂职和交流轮岗，选派18名科级及以上干部参加省、市委党校学习及干部培训班，开办院中层及以上为期四天的干部培训班，选派3名干部参加挂职锻炼。协助上级组织部门对院领导班子和9位新提拔副处级干部任职转正的考核，对新提拔科级干部任职转正进行考核。在市教工委的支持下，邀请市教育纪工委相关人员，抽调经管系财务管理专业教师，成立内部审计工作小组，启动了威斯尼斯人官网版内部审计工作。党建工作起到了指导和引领作用，带动了威斯尼斯人官网版专业建设、科研和校园文化建设等工作的全面提升。
学院同步推进“省级示范校”建设和教育部第二轮人才培养工作评估迎检准备工作，着力加强内涵建设，不断提高教学水平和人才培养质量，在专业结构调整、办学空间拓展、实训基地建设和技能竞赛等方面取得了一定成果。
1.专业结构进一步优化。2014年威斯尼斯人官网版成功申办临床医学、学前教育（分别招录新生50人和216人）和会计等新专业，专业结构调整取得突破性进展，初步形成了轻纺工程、机电工程、财经商贸、医学护理和人文教育5个专业群。围绕“教学实验实训条件建设”、“师资队伍建设”、“课程体系与教学内容改革”等进行建设，取得了良好的成效，制定了符合高职教育要求的专业人才培养方案，形成了以重点建设专业为龙头、省级品牌（特色）专业为主干、院级重点专业为支撑的多层次塔型专业结构布局。
2.办学空间进一步拓展。在市政府的指导、协调下，“现代制造”和“商贸旅游”两个职教集团在我校正式成立和投入运行。继续与厦门医学高等专科学校联合举办临床医学专业，与三明职专、长乐职中、三明农校、三明工贸学校、尤溪职专等中职学校联办“五年专”。与福建高速物流园、三明梅园国际、沃尔玛和三明市邮政管理局等开展校企合作。尤为突出的是轻纺工业系，与泉州信泰、华宇集团联合举办“订单班”、“定向班”、“函授班”及各种培训班，与省监狱管理局深度合作，连续举办了7期15个服装鞋类生产技术管理培训班，受训干警512名，得到监狱系统和各级领导的高度评价，并为轻纺工业系摆脱招生困境，推进多元化办学开辟了新的路径。经管系与永安职专合作，建设中职示范校旅游与酒店管理专业项目，到位资金百余万元，并取得了实质性成果。这是威斯尼斯人官网版利用职教集团平台，开展中高职对接合作办学的又一成果。
3.实训基地建设进一步完善。按照专业建设的要求，大力加强实训中心和校外实训基地建设。完成临床医学、学前教育专业实训中心、机械研发加工一体化生产性实训基地建设，基本满足各专业学生的实训需求。临床医学、学前教育专业校外实训基地建设也同步进行，市教育局发文确定三明市实验幼儿园等十所幼儿园作为威斯尼斯人官网版校外实践教学基地。成功申报“基于现代企业经营管理环境下的多岗综合仿真实训平台”省级高职教育生产性实训基地，填补了经管系无省级生产性实训基地的空白。
4.全国全省技能大赛再获佳绩。威斯尼斯人官网版先后承办全国高职院校染色小样工技能大赛和全省大赛中的沙盘模拟经营、服装设计两个赛项。我校选手获全国染色小样工技能大赛一等奖、三等奖各1名。在省赛中，威斯尼斯人官网版选手获会计技能、企业沙盘模拟经营、服装设计三个项目一等奖，获英语口语、市场营销两个二等奖和报关技能、建筑CAD、现代物流等四个三等奖。其中，企业沙盘模拟经营项目代表福建省参加国赛获得二等奖，会计技能和市场营销均获得国赛三等奖，成为校际竞争的知名品牌项目。
对照考评标准，威斯尼斯人官网版一手抓达标、一手创特色，整理修缮机电校区宿舍、艺术楼及其周边环境，美化校容校貌；用三明故事和颇具本土文化内涵、高职文化特征的文字命名学校建筑和道路，装饰文化墙，凸现“五讲四美三热爱”传承特色；大力开展社会主义核心价值观教育，完善道德讲堂和道德论坛建设，狠抓师德师风、学风校风，强化育人工作，提升文明创建内涵；发挥传统优势，举办技能文化节、田径运动会、二次军训、服装设计展演、高雅艺术进校园、“12·9”歌咏大赛，学生社团各类活动持续连绵，展现出了学校风采，受到考评组好评，被推荐为省级文明校公示待批单位。
1.新媒体平台建设异军突起。针对省级文明校初评中出现的新媒体建设滞后问题，院团委和学生社团组织一同发力，组建了一支新型网军。打造微信品牌，开展了中国梦、“五四红旗团支部”评选、反迷信反邪教、“美丽校园我来拍”、“职业技术哪家强”等系列活动，在校园网上正面发声、传递正能量，使我校腾讯、微博由排名倒数迅速跃升至全省高校前5名，纺织染整、护理专业进入团中央“职业技术哪家强”推广网站，这是山区高职院校的骄人业绩，值得特别点赞。截止目前院团委微信平台粉丝数量为4180人，腾讯微博的粉丝数量为3271人，新浪微博粉丝数量为3903，正在的开展的“护理技术三明职院强”话题已有60万的阅读量。
2.社会实践、志愿活动亮点闪耀。结合“中国梦”主题教育活动，开展了以“中国梦、青春梦”为主题的大学生暑期社会实践活动，活动得到了社会各界的广泛支持和关注，取得了良好的教育效果和社会效果。2014年，威斯尼斯人官网版青年志愿者协会发展到4100余人，圆满完成了省级技能大赛、全国染整小样工技能大赛等竞赛项目的志愿服务工作；积极参与三明市创建全国文明城市工作，通过“共青团员义务星期六”活动走上街头进行文明劝导、进社区开展医护知识宣传、走上城市绿道清理白色垃圾并宣传文明健身文明出行等志愿服务工作，全年出动志愿者近万人次。其中威斯尼斯人官网版学生舞狮舞龙队，入选中央电视台2015年“农民春晚”节目，正月初一18时在央视7套首播。
贯彻全员全方位教书育人的方针，积极探索深化思想政治理论课教学体制机制改革，改进教学方法，增强教学活力，提高教学水平和教学质量。以“大思政”思路，首次组建了一支相对稳定、具有较高水平的“形势与政策”辅导员兼职教学队伍；开通《思想政治教学教育工作网》网络平台，拓展了思政课教学和思政教育工作新领域、新阵地；选派教师参加省市委宣传部和教育工委组织的新版《毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论》师资培训、思政课青年骨干教师进修、思政课教师“海西行”泉州市考察等培训学习；加强思政课教学的理论思考和科学研究，组织全体教师撰写论文参加市哲学学会2014年会交流研讨，开展省市课题立项工作，提升教师的理论研究的能力。并承办全市第六届思政课教师教学比赛和市哲学学会2014年会。
2014年新进专业教师26人，其中高职称、高学历6人，紧缺专业7人。现有教师中有20人晋升职称，其中正高1人、副高13人、中级职称6人。选送省、市党校学习18人，选派访问学者9人、挂职挂村4人，新增“双师型”教师资格10人，并有人事代理、聘用人员25人进入“占编不入编”序列，是近年来师资队伍建设力度最大的一年。与此同时，教师科研成果有了新的收获。先后获省级教学成果一等奖1个、二等奖1个，省级教改科研项目8个，市级项目10个，横向合作项目6个，院级重点项目10个、一般项目12个，发表学术论文近100篇。新增护理专业为省级示范专业，新增2名教师为省级专业带头人。教改科研成果和专业提升成果也是近年来收获最多的一年，其中省级教学成果一等奖、二等奖属于威斯尼斯人官网版历史上零的突破。科研工作与地方经济建设和社会事业发展联系更加紧密，受到了各行各业的赞许和肯定，也促进了教育教学水平的提升。
针对网购剧增、投递凌乱等问题，团学处用大学生创业孵化基地的形式，定点设立了快递超市，以方便师生网购递送。进一步完善辅导员、班主任、导师制全员育人机制，严抓日常管理，健全和完善了以“奖、贷、助、补、减”为主的奖助学体系。2014年全校共发放助学金231.55万元、奖学金64.1万元，惠及学生941人。继续深化“两访三创”活动，领导干部走访老师，老师走访学生，帮助解决实际问题。特别是去年底，天气寒冷，用电负荷严重超载，后勤处采取超常规措施保障供电，化解了一场停电断电危机。随着导师制、班主任制、政治辅导员制的推进落实，全员育人机制开始发挥作用，师生关系日益密切，综治创安持续向好，和谐校园初步形成。
1.全面开展校园环境整治。先后完成了临床医学实训室改造、灯光球场周边安全防护栏改造、机械研发加工一体化生产性实训基地建设、学前教育专业实训楼改造等项目；暑期校园路面改造、家园1#学生公寓楼外墙修缮、图书馆内部环境改善、299登峰路后边坡整治及路面硬化改造项目；《三明故事》文化墙、校园道路、楼幢命名等设计制作安装项目。完成了学生活动中心连廊及299边坡垱墙、灯光球场周边、师源2#楼前、从彦楼周边、艺术楼周边、家园2#学生公寓楼前边坡绿化改造项目。经过全面整治，教学场所更具完善，校园面貌焕然一新，使威斯尼斯人官网版成为衔接绿道、漫游绿道的重要景观。
2.三期工程建设顺利推进。三期工程包括两幢学生公寓，建筑面积1.96万平方米，概算投资6060万元。在市委、市政府的关心重视和市直有关部门的支持帮助下，经过不懈努力，先后完成土地划拨、用地补偿、勘探设计、前期审批、场地清理和贷款衔接等工作，终于2014年9月动工建设。截止年前，完成了土方开挖，桩基冲钻浇筑，安全、文明施工措施实施，施工合同、监理合同签订，质检、安监审批手续办理和施工许可证办理等系列工作，施工进展有序推进。
1.创新学院运行机制。依据《三明职业技术学院关于开展项目建设工作显著成效奖评选工作的通知》，评选通过2013年度项目建设工作显著成效奖项目9个，并予以表彰奖励。成功激发了广大教职员工的积极性和创造性，提升了学院的综合服务能力和办学水平，推动了各重点项目、重点课题、重点工作的有力落实。
2.顺利召开二届一次教代会暨工代会。换届成立新一届工会，原则通过了《教师教学工作量计算办法》、《部门目标管理量化考核办法》、《专业技术职务聘任工作实施办法》等制度文件，进一步健全完善了学院各项管理制度。同时，工会组织制度不断健全完善，充分发挥了自身职能和作用，为构建和谐校园提供了良好的基础保障。
3.强化综治创安、人口计生、档案管理、关工委等工作。将综治、计生工作作为各职能部门、教学单位、班级与老师个人目标管理的综合考核内容，学校综治、计生领导小组与各责任负责人签订“目标管理责任状”。利用学校宣传栏、校园网等载体，加大宣传力度，完善工作机制，狠抓落实。顺利通过了各级考评组的2014年度现场考评检查。
2014年度部门决算总收入7634.24万元，其中本年收入7634.24万元。具体情况如下：
2、事业收入3366万元，其中财政专户管理资金1496.84万元。
（二）支出总计7609.57万元，皆为本年支出。具体情况如下：
1、基本支出4740.20万元。其中，人员支出4263万元，公用支出477.2万元。
2014年度政府性基金支出131万元，其中中职免学费117万元，全国高职技能大赛经费支出14万元。
2014年“三公”经费支出74.25万元，其中：因公出国（境）经费9.96万元，公务接待费30.44万元，公务用车购置及运行费 33.85万元。
2014年支出9.96万元，主要用于高职教育考察。全年因公出国（境）累计2人次，与上年相比支出下降12.47%，主要原因是出境交流访问人员减少。
2014年支出30.44万元。主要用于公务活动、兄弟院校交流访问、校企合作、调研等方面的接待活动，与上年相比支出下降48.23%，主要原因是：控制接待规模，压缩接待任务。
2014年支出33.85万元。其中：公务用车运行费33.85万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量10辆。与上年相比，公务用车运行费下降34.55%，主要原因是:院控制公务用车。
附表：2014年决算2015年预算公开.xls
