2014年三明职业技术学院部门预算说明
按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2014年部门预算说明如下。
一、单位主要职责
三明职业技术学院的主要职责是：全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
二、单位基本情况
三明职业技术学院包括14个机关行政科室，5系（院）部和1个思政教学部。经费性质为财政全额拨款人员编制数是345人（不含直属医院），现有在编教职工285人，其中专任教师203人。
三、2014年主要工作任务
2014年威斯尼斯人官网版工作的基本思路是：继续贯彻落实党的十八大及十八届二中、三中全会精神和省、市重要决策部署，深入开展党的群众路线教育实践活动，扎实推进“一确保三争创”和“三转一响”工作，全力申办临床医学、学前教育两个国控专业，奋力提升招生录取率、新生报到率、学生“双证”通过率、毕业生就业率和各项技能竞赛成绩，加快校园三期工程建设和参与职教园区建设，全面推动威斯尼斯人官网版各项事业再上新台阶。具体工作要点如下：
（一）学习贯彻十八届三中全会精神，全面深入开展党的群众路线教育实践活动
一切从威斯尼斯人官网版实际出发，实实在在地解决院系两级领导班子及其成员，尤其是院级领导干部在“四风”方面存在的突出问题和关系全院改革发展的若干重要问题。
制定党员干部年度学习活动计划，深入学习贯彻中共十八大及十八届三中全会精神，学习中央、省委关于深入开展党的群众路线教育实践活动第一批总结暨第二批布置会议的精神。这是当前和今后一段时期内的首要任务。领导要带头宣讲，做好全会精神“进课堂、进教材、进学生头脑”工作，内化为学院改革发展的动力源和催化剂。根据上级部署和院党委的要求，制定威斯尼斯人官网版开展党的群众路线教育实践活动方案并组织实施，抓好学习、抓好调研，确保活动顺利开展。通过教育实践活动，切实解决学院现阶段客观存在的“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”等问题，切实解决师生关注的改革发展的重大问题，统一思想，凝聚力量，推进各项事业持续发展，跨越发展。
（二）做好教育部第二轮人才培养工作评估迎检准备，持续推进“省级示范校”争创工作
精心组织、周密部署二轮评估各项准备工作，确保顺利通过2015年教育部第二轮人才培养工作评估。坚持“以评促建、重在建设”的理念，按照示范校建设的要求，扎实推进示范校创建工作各项任务，确保建设进度和质量，全力争取“省级示范性高职院校”通过评审。以争创省级示范校为契机，加强软硬件和内涵建设，积极开展系部示范性建设评比，同步推进专业质量建设、实训基地建设和师资队伍建设，严格教学质量管理，全面提升人才培养工作水平。
（三）突出“五讲四美三热爱”传承特色，确保通过“省级文明校”总评验收
紧紧围绕“五讲四美三热爱”这一主题，将校园文化、志愿服务、共建共享等做出特色，做大亮点，做强品牌，努力把威斯尼斯人官网版打造成为“五讲四美三热爱”的传承阵地和青年学生放飞梦想的平台高地，探索走出一条具有威斯尼斯人官网版特色的高职人才培养新路子。继续加强学生行为规范、文明礼仪、公德教育、诚信教育、法制教育、意识形态领域教育、习惯养成教育等方面工作。健全完善辅导员、班主任、导师制等全员育人工作机制，突出教书育人、环境育人、管理育人、服务育人，注重学生的道德修养提升、品格情操塑造和文明习惯养成，做到“树德、砺能”。对照创建指标要求，全面完成各项文明单位评审材料准备，确保顺利通过“省级文明校”总评。
（四）整合强化思想政治教育工作，争创“省级思政和党建先进单位”
全面贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定，深入开展反对“四风”活动，加大党务、校务公开力度，按照《福建省教育系统惩治和预防腐败体系建设规划》，扎实推进党风廉政建设工作，突出防控重点，完善长效机制，推进依法治校。
加强干部队伍建设，协助上级党委做好处级以上干部和院领导班子学年考核工作，开展新提任干部试用期到期的考核工作。
整合党工部、纪检监察室、思政教研部、网络舆情管理、综合宣传等方面的力量，创新思政工作方式方法，强化思政工作、校风校纪和党风廉政建设，牵引带动争创工作破题开局。
紧密结合学院的改革发展，推进“168”党建工作机制和创先争优活动，提高支部立项工作水平和党员发展质量，努力打造党建工作品牌，争创“省级党建和思政先进单位”。
（五）全力申办临床医学、学前教育两个国控专业，着力加快专业结构的调整优化
进一步办好医药护理类专业，既解决我市人才不足问题，又为威斯尼斯人官网版的生存发展打好基础。财经类专业逐步增添和转向电子商务、网络经营和物流管理，助推我市产业转型升级。轻纺、机电等工科类专业要强化校企合作，积极参与全市职教园区、行业工业园区和公共实训平台建设，订单定向培养人才，转变办学机制、创新招生方式、扩大招生规模，使企业与学校互动共进、同步发展。
临床医学专业申办工作已经进入实质性的冲刺阶段（暂定三月份），要集全院之力，按照评审标准要求，抓紧完成自评报告、院长陈述报告、政府文件材料、附属医院定位定格等各项迎评准备工作，跟踪落实校内外实训基地建设，探讨筹建临床医学系，尽快把专业建设的框架搭起来。推进附属医院、教学医院和实习实训基地建设，保持与上级有关部门、专家的联络，做好对接迎检所需材料和相关准备工作，确保顺利通过今年2月份卫生部实地评估论证。
尽快制定出学前教育专业建设方案，包括人才培养方案、实训中心建设方案、课程设置、师资队伍建设等。在课程设置上，根据全省开设学前教育专业的特点，结合威斯尼斯人官网版实际，开设幼儿护理保健、营养配餐等方面的课程，并打造成为威斯尼斯人官网版的一大特色。落实师范学校血脉传承关系，跟踪对接教育部专业评审，扎实做好申办各项准备工作，争取申办成功。
（六）以建立和完善定编定岗、工作考评等基础制度为重点，分步推进办学主体向系部转移
修改完善《教师教学工作量考核办法》、《部门目标管理量化考核办法》、《专业技术职务聘任工作实施意见》，提交教代会审议通过后推进试行。系部职能转向办学主体，逐步实行和完善院系二级管理。完善系部功能和决策机制，增强系部生机活力。坚决执行和落实系部党政联席会议讨论决定重要事项的制度，让系部相对独立、更加自主地履行专业建设、师资建设、教学管理、成教培训、实训实习、学生管理、思政工作和招生就业等各项职能，鼓励和支持系部探索改革创新，对接社会服务，提高办学效益。逐步实现院系二级管理。
（七）以重点项目、重点课题、重点工作及创新工作的运行机制为先导，促使院部职能处（室）转向综合协调服务
今年的重点项目工程、工作很多，目前计划一开学省级教学成果奖的申报、三月初临床医学专业评估、技能大赛服装设计、企业沙盘模拟经营两个项目的承办，春季招生工作、三期工程开工、学前教育专业实训中心建设工程开工，与此同时，第二批党的群众路线教育实践活动开展、示范校、文明校的创建工作等。院部各处室与教辅机构要尽快从包揽各项具体事务、内部纠缠、相互推诿扯皮的困境中走出来，以行政坐班人员考评办法的制定与实施为突破口，围绕重点项目、重点课题、重点工作和创新工作，强化检查督促落实，搞好综合协调服务。
（八）以提高人才培养质量为核心，促进全院工作重心转向学生的成才成长
重点提升师资队伍、专业建设和教学水平，内容包括教师职称、学历、“双师型”、教研成果的提升及其促进办法，学生录取率、报到率、双证通过率、毕业生就业率和各项竞赛成绩的巩固提高及其激励措施。进一步解放思想，抢抓机遇，科学谋划，以迎接教育部第二轮人才培养工作评估为契机，进一步确立教学中心地位，加强专业内涵建设，拓宽实践教学平台，全面提升教育教学质量与水平，稳步提高人才培养质量；突出重点，强化特色，不断提升教学和科研实力；育人为本，强化师资队伍建设和学生教育管理，促进全院工作重心转向学生的成才成长，实现培养合格人才的教育目标。
（九）扎实抓好校园三期工程建设，积极参与职教园区的筹备筹建
1.按照上级文件规定，尽快成立基建工作领导小组和相关工作小组，严格规范、切实做好三期工程施工设计、项目招标、建设等各项工作，争取于一季度开工建设，2015年春季投入使用。2.按照市政府部署和要求，结合威斯尼斯人官网版发展实际，科学谋划、统筹安排、跟进落实，做好职教园区建设工作。3.成立工作班子，推进世行贷款工作，争取有实质性进展。
（十）按时完成省、市下达的其他任务，保证学院各项工作持续健康有序推进
四、2014年预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2014年,威斯尼斯人官网版收入预算为5483.18万元，其中：当年公共财政预算拨款2117.18万元，财政代管资金专户拨款3366万元。相应安排支出预算5483.18万元，其中：人员支出2589.98元，公用支出617.62万元，项目支出2275.58万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2013年公共财政预算拨款支出5483.18万元，主要支出项目包括：
（一）基本支出3207.6万元。含：人员支出2589.98元，主要用于全院在职、离退休、外聘等教职工工资、社会保障费、课酬等支出。公用支出617.62万元，主要用于院系两级办公费、学生实习实训费、车辆运行经费、零星修缮支出等。
（二）项目支出2275.58万元。主要用于教学设备购置、图书购置、招生经费、归还贷款及利息、大额修缮等开支。
六、“三公”经费财政拨款预算情况
2014年“三公”经费财政拨款预算数为48万元，用于公务用车运行。与上年相比支出增长42%，主要原因是在校生数增加，学生实习实训用车增加，2014年威斯尼斯人官网版承担技能赛染色小样国赛、沙盘模拟及服装设计省赛共三项赛事，公务用车增加。
2013年三明职业技术学院部门决算说明
按照《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2013年部门决算说明如下。
一、单位主要职责
三明职业技术学院的主要职责是：全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。
二、单位基本情况
三明职业技术学院包括14个机关行政科室，5系（院）部和1个思政教学部。经费性质为财政全额拨款，人员编制数是345人（不含直属医院），现有在编教职工285人，其中专任教师203人。
三、单位主要工作总结
2013年，三明职业技术学院主要任务是：深入学习贯彻党的十八大精神，坚持以科学发展观为指导，围绕学院第一次党员大会提出的任务、目标和工作方针，以改革创新、加快发展为主题，以提高办学水平为主线，以争创省级示范校、省级文明校和省级党建工作先进单位为抓手，深化人才培养模式改革，狠抓内涵建设，突出办学特色，努力为三明发展和海西建设培养高端技能型人才，推进学院内涵发展、特色发展、开放发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）党建工作和队伍建设全面加强
1.注重领导班子建设。在省委、市委、省委教育工委关心下，顺利完成新老院长交接。党委坚持中心组理论学习，提高思想政治素质。坚持民主集中制，坚持科学民主决策。坚持批评与自我批评。改进工作作风，加强调查研究，密切联系群众。严于律己，率先垂范，清正廉洁，推进依法行政，依法治校。
2.加强干部队伍和组织建设。经过三次民主推荐、民主测评和公开竞岗、干部考察，选拔任用干部45人，其中副科级干部19名、正科级干部17名、推荐副处级干部9名。各系、处、室领导班子配备较为齐整，基层组织得到充实、加强。发展新党员82人（教师1人），预备党员转正59人（教师2人）。
3.加强师资队伍建设。重新修订威斯尼斯人官网版专业技术职务评聘办法，组建聘任委员会。新增评审、聘任教授1人，副高9人，讲师等中级职务25人，委托评审教授级高工1人，工程系列中初级8人，派出高访4人，遴选省高校杰出青年科研人才培养计划1人，核批教师在职硕士进修49人，新进教师7人。目前全院教职工258人，专任教师186人，正高职称3人，副高职称56人，讲师等中级职务107人，“双师素质”教师90人，硕士以上学位学历114人（含在读）。与十年前建院时相比，那是翻天覆地的变化。
4.抓好落实，推进反腐倡廉工作。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，抓好院领导、各部门、系党风廉政建设责任制，贯彻落实中央八项规定，严格控制经费支出。突出重点，在招生工作、物资采购、基建修缮等方面真抓实干、敢抓敢管，将监管制度落到实处。去年“办公经费”支出同比下降38%。
（二）“三创”工作稳步推进
创新方式，实施“三创”工作指挥长负责制度，搭建工作班子和工作机制，明确目标任务、时间节点和负责人员，全面展开创建工作。
1.扎实推进省级示范校创建工作。邀请国内知名高职研究专家开展示范校建设专题讲座，组织中层骨干带着问题，赴省内8所高职院校学习取经。通过“请进来”与“走出去”，进一步明确高职发展的特点、走势，面临的机遇与挑战，增强创建示范校的紧迫感和使命感。现由于省教育厅调整项目建设的政策，这项工作往后推一推，等调研后再启动。
2.顺利通过省级文明学校的初评工作。威斯尼斯人官网版严格按照《福建省第十二届省级文明学校初评测评标准》（高校版）的指标要求，打造“五讲四美三热爱”传承基地，完善道德讲堂建设、提升志愿者服务功能、规范网络文明传播、深入开展公德教育、加强意识形态领域有效管控、全面推进节约型校园建设、积极参与文明城市创建工作，塑造品牌、突出特色、增加亮点。2013年10月底，省级精神文明学校考评专家组对威斯尼斯人官网版进行考评，威斯尼斯人官网版顺利通过初评。
3.开启省级党建和思政工作先进单位创建工作。威斯尼斯人官网版坚持在党建工作机制建设上下功夫，实行院主要领导、分管领导、各支部书记“三位一体”的领导责任机制，形成全院上下齐抓共管、积极参与的工作格局。
（三）教育教学质量显著提高
1.专业建设质量提升。在2013年结束的我省高职院校首轮专业质量评估中，威斯尼斯人官网版纺织等5个专业排名第一，机械、物流等7个专业排名前十名。评审通过现代纺织染整等4个省级示范专业，2个省级生产性实训基地。2013年6月份，护理系2010级共277名学生参加全国护士职业资格考试并全部通过，通过率连续两年100%，全省只有厦门医高专和我们两所院校。
2.技能竞赛成绩突出。在省职业院校技能大赛中，威斯尼斯人官网版共获得获团体一等奖2项，二等奖2项，三等奖1项，优秀奖2项；个人一等奖4人，二等奖2人，三等奖4人，优秀奖7人。其中，企业沙盘模拟经营、会计技能等项目连续多年蝉联一等奖。企业沙盘模拟经营项目再次荣获国赛一等奖（总分第一名）。财经大类技能竞赛成了威斯尼斯人官网版的品牌项目，教育厅高教处领导多次赞誉表扬。
3.科研项目成果丰硕。科研方面，批准院级课题立项22项（重点6项、一般16项）；申报省市科研项目16项，获批省级1项，地厅级3项；发表学术论文110多篇，主编参编教材8部。
4.服务地方经济社会发展能力不断增强。威斯尼斯人官网版先后与省纺织行业协会、三明金沙园、香港思嘉集团、集辰农林机械、海西重汽公司等80多家企业（单位）建立了校企合作关系，积极承担“省农运会”、“林博会”、“世客会”等大型活动的文艺演出和志愿服务活动，成为市区志愿者活动的主力军并多次受到嘉奖。2013年，威斯尼斯人官网版又按照省、市部署要求，与厦门医高专联办临床医学专业，定向三明各县（市、区）招录新生150名，现已转入正常教学。
（四）新专业申报取得进展
去年初，威斯尼斯人官网版启动临床医学和学前教育两个国控专业的申报，下半年均通过省级评审。
1.临床医学专业。卫生部拟定今年二月底或三月初到我市实地评估论证。目前，整个申报工作已经进入实质性的冲刺阶段，威斯尼斯人官网版正在积极备战迎评准备工作，学院专门成立了材料联络组、校内实训基地建设组、校外医院工作组和应急小组等四个迎评工作小组，寒假都没太多休息，确保顺利通过评估。
2.学前教育专业申办。学前教育专业申报顺利通过省教育厅组织的专家评审后，便着手进行专业的规划与建设，参观考察兄弟院校同类专业，学习取经，现正在积极开展制定学前教育专业课程设置、实训中心建设方案和师资队伍配备等工作。
（五）债务化解工作基本完成
威斯尼斯人官网版列入省上化债9500万元。市委、市政府高度重视，市财政先后筹措5000多万元，连同本院资金，于2012年底规定期限前归还银行9500万元。2013年5月，根据省上要求，又继续把省上奖补资金2220万元全额用于还贷，使威斯尼斯人官网版累计债务余额降至6690万元。
（六）拓展校园用地，完成校园整治和三期工程的启动工作
在市政府的协调下，将市建设局、园林局与威斯尼斯人官网版毗邻的12亩红旗苗圃划拨威斯尼斯人官网版作为三期建设用地，并由市财政解决苗圃搬迁、土地补偿费共计182万元；将市林业局、市郊林场与威斯尼斯人官网版相连的45亩土地交由威斯尼斯人官网版管理使用，从而使威斯尼斯人官网版实际用地面积扩展到337亩。目前，正在抓紧三期工程建设，包括两幢学生公寓，建筑面积19629.17M2，预计投资约6060万元，现已完成项目选址、项目规划设计、可行性研究、土地勘察、地灾评估、土地预审等工作，5月份开工。与此同时，在校园内部同步展开校园环境整治工作，先后完成田径场周边环境清理、299校园道路景观改造等15项环境整治项目。
（七）招生就业工作势头良好
威斯尼斯人官网版毕业生就业一向较好，初次就业率连续多年保持在96%以上。威斯尼斯人官网版2013届毕业生1216人，就业率94.56%，签约率36.04%。但招生工作遇到新的困难，2013年秋季威斯尼斯人官网版计划招生2000名，实际招录新生1678人（含厦门医高专联合办学150人），完成率83.9%。招录缺口比较大的主要是工科类专业，机电类计划完成45.33%，轻纺类计划完成24.67%。9月新生报到1640人，入学报到率达75%以上，与去年持平；入学人数在全省连续三年高职生源下滑的情况下，威斯尼斯人官网版保持了连续三年稳步增长。
（八）思政工作扎实推进
构建思政工作新格局，制定完善、修改出台《导师制考核办法》、《辅导员精细化工作考核办法》等系列文件。认真做好学生思想政治教育和管理工作，加强辅导员队伍建设，完善规范学生资助体系建设，做好困难学生资助工作。全年共评审发放各类国家奖学金、助学金大专1746人（次）313.3万元，评审发放中职助学金1177人（次）88.225万元。加强校园文化建设，努力建设良好的校风、学风、班风。强化校园安全维稳工作，创建“平安校园建设”先进单位，确保校园安定、稳定，营造安全、文明、和谐的育人环境。
（九)推进社会管理创新，提升校园综合服务能力
进一步健全和完善学院各项规章管理制度，提升队伍战斗力，完善现代大学管理体系。推进数字化校园建设，完善学院公共数据平台建设，全力保证校园网络安全，提升校园的信息化水平。积极做好档案、计生、关工委工作。
四、2013年决算收支总体情况
（一）收入合计6690.46万元
2013年度部门决算总收入6690.46万元，其中本年收入6469.08万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入3702.34万元，其中政府性基金132万元。
2、事业收入2744.9万元。
3、其他收入21.84万元。
4、用事业基金弥补收支差额104.04万元。
5、上年结转和结余117.34万元。
（二）支出总计6690.46万元，皆为本年支出。具体情况如下：
1、基本支出3960.88万元。其中，人员支出1936.44万元，对个人家庭补助支出1550.87万元，公用支出473.57万元。
2、项目支出2729.59万元。
五、政府性基金支出决算情况
2013年度政府性基金支出132.9万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：
（一）高职实训基地建设费0.9万元。主要用于实训基地建设。
（二）高职示范专业建设费132万元。主要用于省级示范院校建设。
六、“三公经费”财政拨款决算情况
2013年“三公”经费财政拨款支出117.34万元，其中：因公出国（境）经费11.38万元，公务接待费58.8万元，公务用车购置及运行费71.54万元。
（一）因公出国（境）经费
2013年支出11.38万元，主要用于高职教育考察。全年因公出国（境）累计2人次，与上年相比支出下降37%，主要原因是出境交流访问人员减少。
（二）公务接待费
2013年支出58.8万元。主要用于公务活动、兄弟院校交流访问、校企合作、调研等方面的接待活动，与上年相比支出下降40%，主要原因是：控制接待规模，压缩接待任务。
（三）公务用车购置及运行费
2013年支出71.54万元。其中：公务用车购置费19.82万元，2013年本单位公务用车购置1辆。公务用车运行费51.72万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量10辆。与上年相比，公务用车运行费增长16%，主要原因是:院学生数上升，学生实习实训用车增加。2012年无车辆购置，2013年新购置一部帕萨特轿车。
附表：2013年决算2014年预算公开.xls
